Hướng dẫn về thuế cho người bán đấu giá trực tuyến

Mọi người dường như đang bán hàng trực tuyến những ngày này. Tôi nói chuyện với người bán đấu giá trực tuyến từ các trang web như Amazon, eBay, và Etsy, và nhiều người bán hàng đang bối rối về thuế. Vâng, hầu hết sự nhầm lẫn đều liên quan đến thuế doanh thu, nhưng đừng quên thuế thu nhập. Còn bán ở nước ngoài thì sao? Và a1099-K là gì?

Chúng tôi sẽ xem xét các khoản thuế này trong bài viết này để giúp bạn hiểu rõ về sự nhầm lẫn, vì vậy bạn có thể bắt đầu bán hàng trực tuyến.

Lưu ý rằng thông tin này dành cho người bán hàng trực tuyến có trụ sở tại Hoa Kỳ

Việc Bán Doanh nghiệp của bạn hay "Bán hàng Khẩn cấp" hoặc Nghề nghiệp

Cho dù doanh nghiệp của bạn là một doanh nghiệp "thực" hay sở thích có ý nghĩa cho việc khấu trừ chi phí, nhưng không phải là thuế doanh thu và thuế thu nhập. Cho dù công việc kinh doanh của bạn chỉ nhằm mục đích vui chơi, hoặc nó trở thành một ngành kinh doanh toàn thời gian:

Bạn phải thu thập, báo cáo và nộp thuế bán hàng cho doanh số bán đấu giá trực tuyến của bạn và

• Bạn phải khai báo ở nước ngoài bán hàng qua tờ khai thuế doanh nghiệp của bạn.
• Đăng ký thuế thu nhập Trước khi Bạn Bán Trực tuyến
• Các nền tảng bán hàng trực tuyến khác nhau xử lý thuế khác nhau.

eBay

nói rằng nó chỉ là "người hỗ trợ" và không theo dõi doanh số bán hàng vì mục đích thuế thu nhập hoặc thuế doanh thu. Điều đó không có nghĩa là bạn có thể tránh những khoản thuế này; nó chỉ làm cho trách nhiệm của bạn để giữ hồ sơ tốt và nộp thuế khi đến hạn.

• Amazon

đòi hỏi tất cả người bán phải hoàn thành mẫu nhận dạng thuế thu nhập (Mẫu W-9 cho người bán U. S.), với thông tin về số nhận dạng thuế của bạn. Đây là mục đích của việc nộp Mẫu 1099-K (bên dưới).

• Etsy nói người bán chịu trách nhiệm về việc báo cáo thuế thu nhập của chính họ. Etsy không yêu cầu bạn hoàn thành mẫu W-9, và họ cũng không gửi thông tin về thu nhập hàng năm của bạn trên Etsy đến IRS. Nếu bạn vượt qua mức doanh thu hoặc mức bán hàng nhất định, họ sẽ thu thập thông tin ID thuế của bạn.
• Cho dù bạn đang sử dụng trang đấu giá trực tuyến nào, bạn sẽ phải đăng ký để thu thuế doanh thu, bằng cách liên hệ với phòng thuế ở tiểu bang nơi bạn ở. Thuế bán và bán hàng trực tuyến

Thuế bán hàng phức tạp. Một phần là do địa vị của bạn như một người bán hàng trực tuyến chứ không phải là một cửa hàng "gạch ngói". Sự phức tạp cũng là do thuế bán hàng khác nhau giữa tiểu bang và tiểu bang, và đối với các địa phương trong tiểu bang. Một tiểu bang có thể có hàng chục khoản thuế bán hàng khác nhau.

Mỗi doanh nghiệp bán sản phẩm chịu thuế (đó là hầu hết mọi thứ) và dịch vụ (thay đổi theo quốc gia) phải thu thập, báo cáo và trả thuế bán hàng. Bạn phải có một sự hiện diện về thuế (gọi là Nexus) trong một tiểu bang để được theo các quy định thuế bán hàng của tiểu bang đó.Nói chung, trừ khi doanh nghiệp bán hàng trực tuyến của bạn có mối liên hệ trong một tiểu bang, bạn không phải thu thuế doanh thu trừ khi bạn bán cho ai đó trong tiểu bang.

Các trang web đấu giá trực tuyến lớn cung cấp trợ giúp về thuế bán hàng.

Etsy

cho phép bạn đặt thuế suất thuế doanh thu của riêng bạn trong cửa hàng của bạn. Nhưng bạn phải biết mức giá của bạn là lần đầu tiên.

• Amazon sẽ tính thuế của tiểu bang và địa phương, thuế bán và sử dụng cho bán hàng của bạn.
• Trên eBay
• , bạn có thể thiết lập một bảng thuế và nhập thuế suất thuế doanh thu. Nhưng bạn phải biết các tiểu bang nơi bạn muốn thu thuế doanh thu và mức giá. Để biết thêm thông tin về thuế nexus, cách đăng ký tài khoản, cách thu thập, báo cáo và nộp thuế, hãy xem bài viết toàn diện của tôi về 5 bước để Bắt đầu Thuế Bán hàng. Ứng dụng Thuế Bán hàng để Đời sống của bạn Đơn giản

Nếu bạn bán nhiều sản phẩm trên bất kỳ trang đấu giá trực tuyến nào hoặc bạn đang sử dụng Fulfillment by Amazon (FBA), giải pháp tốt nhất về thuế bán hàng có lẽ là một ứng dụng. Các ứng dụng trực tuyến như Avalara và TaxJar kết nối với tài khoản người bán trực tuyến của bạn và tự động tính thuế bán hàng cho bạn. Vâng, tất cả họ đều có một khoản phí hàng tháng, nhưng bạn nên tránh những rắc rối khi tìm ra thuế doanh thu.

Thuế bán hàng trực tuyến và thuế thu nhập

Bạn phải báo cáo tất cả thu nhập từ việc bán hàng qua trang web đấu giá trực tuyến, cho IRS và tiểu bang của bạn. Có thể bạn sẽ sử dụng Bảng C, kèm theo tờ khai thuế cá nhân của bạn.

Một phần quan trọng trong Lịch biểu C của bạn mà bạn sẽ phải chú ý đến doanh nghiệp bán hàng trực tuyến của bạn là Chi phí Hàng bán. Bạn phải theo dõi chi phí của các mặt hàng bạn bán (một đề xuất khó khăn nếu bạn đang bán hàng hoá đã qua sử dụng). Nhưng điều quan trọng là phải theo dõi chi phí, để giảm thu nhập của bạn.

Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết này bao gồm chi phí hàng bán trên tờ khai thuế doanh nghiệp của bạn.

Doanh thu bán hàng trực tuyến và thu nhập từ bán hàng nước ngoài

Nhiều người bán hàng trực tuyến đang hoạt động tốt có doanh thu đáng kể từ bên ngoài U. Điều đó có nghĩa là bạn phải theo dõi những khoản doanh thu đó và nộp thuế thu nhập cho họ. IRS nói rằng bạn phải "báo cáo thu nhập trên toàn thế giới của mình bao gồm bán đấu giá trực tuyến cho khách hàng nước ngoài trong tờ khai thuế của U.".

Cách báo cáo thu nhập từ nước ngoài.

Trước tiên bạn phải thu thập thông tin về các khoản bán hàng này và sau đó báo cáo thu nhập này riêng trên Bảng C. C. William Perez, Chuyên gia hoạch định kế hoạch thuế, cung cấp thông tin về cách bao gồm thu nhập từ nước ngoài trong tờ khai thuế của bạn.

Thuế VAT dành cho Bán hàng sang EU Nếu bạn bán hàng cho khách hàng ở Liên minh châu Âu, bạn có thể phải tính VAT đối với những mặt hàng bạn bán. Etsy đã đánh giá tốt thuế VAT và cách thức họ làm việc.

Bán hàng trực tuyến và Mẫu 1099-K

Bạn có thể thấy trên trang bán hàng trực tuyến của mình đề cập đến Mẫu 1099-K. Các ngân hàng và các tổ chức khác như PayPal phải báo cáo các giao dịch thanh toán lớn cho IRS trên Mẫu 1099-K. Tất cả các trang đấu giá trực tuyến được bao gồm trong yêu cầu này.Nếu bạn có doanh số bán hàng trên 20.000 đô la Mỹ trong một năm hoặc đáp ứng một số yêu cầu khác (đối với Etsy, ví dụ: 200 doanh số mỗi năm), các trang web này sẽ yêu cầu bạn cung cấp thông tin về số nhận dạng thuế của bạn. Thông tin này sẽ được sử dụng để báo cáo thu nhập của bạn cho IRS trên Mẫu 1099-K.

Thuế khác liên quan đến Bán hàng Trực tuyến

Ngoài các khoản thuế chính được thảo luận ở trên, có thể có các hậu quả về thuế khác đối với doanh nghiệp bán hàng trực tuyến của bạn, bao gồm:

Thuế tự doanh về lợi nhuận của bạn từ bán hàng trực tuyến.

Thuế việc làm, nếu bạn có nhân viên trong kinh doanh bán hàng trực tuyến của mình, và

• Thuế tiêu thụ đặc biệt đối với một số mua hàng.
• Giữ hồ sơ cho người bán hàng trực tuyến
• Một số điều cần nhớ về việc giữ hồ sơ cho doanh nghiệp bán hàng trực tuyến của bạn, để giúp cuộc sống của bạn dễ dàng hơn trong thời gian thuế.

1.

Giữ tất cả các báo cáo thanh toán

từ các trang web đấu giá. Bạn có thể muốn nhập chúng vào bảng tính hoặc hệ thống kế toán của bạn. Riêng bán hàng nước ngoài. Bạn sẽ cần hồ sơ lợi tức này vào thời gian đóng thuế. 2. Tách tất cả các khoản khấu trừ,

bao gồm phí bán hàng, thuế bán hàng, và hoàn lại tiền, và giữ số tiền trên tổng số các khoản khấu trừ này cho thời gian thuế. 3. Theo dõi giá chi phí của mặt hàng được bán

theo khả năng tốt nhất của bạn. Chi phí báo cáo hàng bán sẽ giúp bạn giảm thuế doanh nghiệp. Tất cả các chi phí liên quan đến doanh thu của bạn phải được theo dõi, bao gồm: Chi phí vận chuyển và lệ phí bán đấu giá để vận chuyển Chi phí hàng tháng cho các ứng dụng thuế bán hàng và phí dịch vụ đấu giá hàng tháng trực tuyến

• Nguồn cung cấp, nhãn và vật liệu đóng gói < Chi phí cho các dịch vụ chuyển phát đặc biệt.
• Chi phí hợp lý hơn bạn có thể theo dõi, chi phí nhiều hơn bạn có thể khấu trừ.
• 4. Theo dõi lượng hàng tồn kho của sản phẩm và những thay đổi từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 12 hàng năm.
• 5.

Theo dõi thuế bán hàng thu được,

và gửi báo cáo tới cơ quan thuế tiểu bang của bạn theo yêu cầu.

6. Cuối cùng, nếu bạn đang làm việc ở nhà, bạn có thể thực hiện khấu trừ thuế cho việc sử dụng không gian làm việc tại nhà của bạn. Giữ hồ sơ thông tin về bất động sản cho mục đích này. Thông tin khác Để biết thêm thông tin về bán đấu giá trực tuyến và thuế, xem 2 trang web của IRS:

Ghi chép cho người bán đấu giá trực tuyến

Luật thuế và các vấn đề cho người bán đấu giá trực tuyến