9 Doanh nghiệp khấu trừ thuế phải thận trọng

Là chủ doanh nghiệp, bạn có thể lấy tất cả chi phí kinh doanh hợp pháp làm khấu trừ thuế, để giảm thuế doanh nghiệp của bạn. Nhưng một số khấu trừ thuế kinh doanh dễ dàng hơn so với các khoản khác.

Chẳng hạn, lấy một khấu trừ cho chi phí cung cấp là khá đơn giản, và khấu trừ, và lãi suất mua hàng kinh doanh là khá dễ dàng để tính toán.

Một số Chi phí Thuế Doanh nghiệp Tricky để khấu trừ

Nhưng đối với các chi phí kinh doanh khác, bạn không dễ dàng tính toán những gì được khấu trừ và những gì không.

Do đó, danh sách này của 7 chi phí kinh doanh mà bạn cần phải thận trọng về việc. Đây không phải là nói rằng họ không phải là chi phí kinh doanh hợp pháp, nhưng những chi phí này nằm trong danh sách này vì khấu trừ có thể bị hạn chế, hoặc một kích hoạt kiểm toán, hoặc chỉ phức tạp để tính toán.

Trước tiên, hãy cảnh báo chung cho chủ doanh nghiệp: Cách phổ biến nhất mà IRS nhận được đối với người nộp thuế kinh doanh tại cuộc kiểm toán là không có tài liệu để chứng minh các khoản khấu trừ. Đảm bảo bạn có hồ sơ kinh doanh bạn cần.

Dưới đây là danh sách khấu trừ thuế kinh doanh để thận trọng:

1. Chi phí Lái xe Kinh doanh

Việc trừ chi phí cho việc sử dụng xe hơi hoặc xe công ty của bạn để lái xe kinh doanh là cả hai phức tạp và cờ đỏ kiểm toán.

Trước tiên, để trừ chi phí cho việc kinh doanh sử dụng xe của bạn, bạn phải lái xe ít nhất 50% thời gian cho mục đích kinh doanh. Sau đó, bạn PHẢI có thể hiển thị các bản ghi đúng thời điểm tuyệt vời để chứng minh mục đích kinh doanh cho tất cả các chi phí lái xe kinh doanh, cho dù bạn có tiêu chuẩn chi phí mileage hoặc chi phí thực tế.

2. Khoản khấu trừ Khoản Kinh doanh Trang chủ

IRS xem xét cẩn thận các nỗ lực để yêu cầu khấu trừ cho một không gian kinh doanh tại nhà. Cụ thể, IRS muốn chắc chắn rằng không gian đang được sử dụng chỉ cho mục đích kinh doanh. Ngay cả việc sử dụng cá nhân một lần một năm cũng có thể phủ nhận việc khấu trừ. Thứ hai, hãy cẩn thận chỉ khấu trừ số tiền thực tế của không gian được sử dụng cho việc kinh doanh và đảm bảo bạn không có gì riêng trong không gian đó.

IRS có thể đến nhà bạn và kiểm tra.

3. Quà tặng, Tiền thưởng, và Giải thưởng Nhân viên

Điều này nghe có vẻ không phải là trí tuệ - tất cả các loại quà tặng nhân viên, giải thưởng và tiền thưởng sẽ được khấu trừ cho bạn - khen thưởng cho nhân viên chắc chắn là một chi phí kinh doanh cho phép. Tuy nhiên, có một số hạn chế đối với một số mặt hàng này (quà tặng, ví dụ, phải nhỏ) và bạn cũng phải xem xét rằng một số trong số đó (tiền thưởng) phải chịu thuế cho nhân viên. Rất nhiều điều để suy nghĩ trước khi bạn chạy ra ngoài và mua thứ gì đó cho nhân viên.

4. Các khoản phí cho câu lạc bộ và tổ chức

Chủ doanh nghiệp nên có khả năng tham gia các câu lạc bộ vào mạng lưới và để tương tác với các doanh nghiệp khác trong các ngành nghề tương tự.Nhưng không phải tất cả các khoản phí câu lạc bộ được khấu trừ - ví dụ như quên câu lạc bộ golf, ngay cả khi bạn kinh doanh trong khi bạn đang trên khóa học. Và một số phí câu lạc bộ và các chi phí bị nghiêm cấm, như các tổ chức chính trị.

5. Chi phí Du lịch Kinh doanh

Giống như chi phí cho lái xe kinh doanh, chi phí đi lại kinh doanh cả hai đều bị hạn chế về số lượng và bị hạn chế. Bạn có thể khấu trừ chi phí đưa vợ / chồng của bạn đi công tác không? Nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Bạn có thể khấu trừ chi phí đi lại từ nhà không? Còn đi du lịch ở nước ngoài thì sao? Vâng, nó phức tạp.

6. Bữa ăn và Giải trí

Đã mất nhiều thời gian kể từ khi các bữa ăn và chi phí giải trí được khấu trừ hoàn toàn. Bây giờ, bạn được giới hạn đến 50% chi phí cho phép. Và những gì về giải trí cho mục đích quảng cáo? (Điều đó có thể được khấu trừ, nếu bạn có thể tìm ra những gì "quảng cáo" có nghĩa là). Và một số chi phí giải trí được khấu trừ, trong khi một số thì không.

7. Khấu hao tài sản doanh nghiệp

Đây có thể là khoản khấu trừ thuế kinh doanh phức tạp nhất. Các luật lệ tiếp tục thay đổi và hạn chế và hạn chế về thay đổi khấu hao nhanh hơn mỗi năm. Bây giờ, như là kết quả của đạo luật PATH năm 2015, số tiền khấu trừ phần 179 và khấu hao tiền thưởng đã phần nào ổn định. Điều đó có nghĩa là bạn và chuyên gia thuế của bạn có thể làm một số kế hoạch thuế. Nhưng bạn sẽ cần sự giúp đỡ của người quen thuộc với các chi tiết về khấu hao; nó rất khó, tin tôi.

8. Tài trợ cho Tổ chức từ thiện

Các công ty có thể khấu trừ các khoản đóng góp cho các tổ chức từ thiện. Đối với tất cả các loại hình kinh doanh khác, các khoản đóng góp từ thiện chỉ được khấu trừ qua tờ khai thuế cá nhân của bạn.

9. Mua máy vi tính

Vi tính là việc mua bán hợp pháp nhưng họ có hai vấn đề: (1) Máy tính xách tay được coi là tài sản được liệt kê và bạn phải lưu giữ hồ sơ tốt để biện minh cho việc sử dụng kinh doanh. (2) Máy tính cũng được coi là một tài sản vốn và chi phí của nó có thể được khấu hao theo thời gian. Một phần chi phí có thể được khấu trừ mỗi năm.

Khước từ trách nhiệm

Thông tin trong bài viết này không nhằm mục đích tư vấn thuế hay pháp luật. Thuế và các quy định thay đổi thường xuyên, và mỗi tình huống kinh doanh là duy nhất. Thảo luận các khoản khấu trừ thuế có thể với chuyên gia thuế của bạn.